2023年度临泽县政务服务中心决算公开说明

2023年度

临泽县政务服务中心部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

根据临编委发〔2012〕10号文件规定，政务服务中心主要职责是：负责全县政务公开和电子政务平台建设，适时发布政务信息；管理和监督进驻政务服务中心的行政许可（审批）项目以及单独设立办事大厅单位的政务公开和政府服务工作，督促各部门规范办理便民服务事项；负责对进驻政务服务中心工作人员的管理培训和定期考核；统计、整理、汇总窗口行政许可（审批）业务运转情况；会同县行政效能投诉中心受理对窗口及其工作人员服务质量、效率等方面的投诉；承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

本部门是正科级建制的全额财政拨款事业单位，核定编制8人，现在职8人，隶属于临泽县人民政府办公室管理。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为246.11万元。与上年度相比,收、支总计各减少38.07万元,下降13.4%,主要原因本单位2023年度按照财政相关要求收入经费压减。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计246.11万元,其中：财政拨款收入246.11万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计246.11万元,其中：基本支出141.83万元,占57.63%；项目支出104.29万元,占42.37%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为246.11万元。与上年相比,各减少38.07万元,下降13.4%。主要原因本单位2023年度按照财政相关要求财政拨款收入经费压减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出246.11万元,较上年决算数减少38.07万元,下降13.4%。主要原因本单位2023年度按照财政相关要求预算经费在上一年基础上有所压减。

1.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出246.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出226.01万元,占91.83%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出9.08万元,占3.69%；卫生健康支出4.57万元,占1.86%；节能环保支出0.00万元,占0.0%；城乡社区支出0.00万元,占0.0%；农林水支出0.00万元,占0.0%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出6.46万元,占2.62%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%；其他支出0.00万元,占0.0%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为291.25万元,支出决算为246.11万元,完成年初预算的84.5%。其中：2023年政务大厅办公楼租金部分未支付。

1．一般公共服务支出年初预算数为268.19万元,支出决算为226.01万元,完成年初预算的84.27%,决算数小于预算数的主要原因是2023年政务大厅办公楼租金部分未支付。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为10.17万元,支出决算为9.08万元,完成年初预算的89.27%,决算数小于预算数的主要原因是单位在职人员减少1人。

9．卫生健康支出年初预算数为5.70万元,支出决算为4.57万元,完成年初预算的80.23%,决算数小于预算数的主要原因是单位在职人员减少1人。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

18．住房保障支出年初预算数为7.20万元,支出决算为6.46万元,完成年初预算的89.7%,决算数小于预算数的主要原因是单位在职人员减少1人。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出141.83万元。其中：

人员经费126.89万元,较上年决算数增加29.61万元,增长30.43%,主要原因是12345热线人员工资纳入预算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、住房公积金、社会保障缴费等。

公用经费14.94万元,较上年决算数减少171.96万元,下降92.01%,主要原因是政务大厅办公楼租金、水电暖气费调整为项目支出、12345热线人员工资从劳务费中纳入人员经费预算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、劳务费、差旅费、维修（护）费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无“三公”经费预算，也无“三公”经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无预算支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是上年度无预算无支出，本年度无预算无支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无预算支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是上年度无预算无支出，本年度无预算无支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无预算无支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是上年度无预算无支出，本年度无预算无支出。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无预算无支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是上年度无预算无支出，本年度无预算无支出。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无预算无支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是上年度无预算无支出，本年度无预算无支出。

外事接待费支出0.00万元。主要是本年度无预算无支出。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是本年度无预算无支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计3.52万元,其中：政府采购货物支出3.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.15万元。授予中小企业合同金额3.52万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额3.52万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数。

第四部分 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，组织对“部门整体绩效”进行评价，共涉及资金246.11万元，占一般公共预算支出总额的100％。 政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。

（二）绩效自评结果

部门整体绩效自评情况：2023年度一般公共预算财政拨款收入246.11万元，支出246.11万元，预算完成率达100%，所有资金都已支付完毕，无结存、结转资金。部门整体绩效评价为优。

（三）部门绩效评价结果

按照财政预算绩效管理要求，我单位开展了绩效评价，评价结果为“优”。一是在开展自评过程中，通过检查账务、查阅资料、调查问卷等多种形式，客观合理开展评价工作。二是通过预算绩效评价工作，进一步发挥了部门整体绩效在实施过程中的社会效益和经济效益，明确了项目执行的目标和效用，促进了预算管理、财务管理有效结合。三是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。