2023年度临泽县民政局部门决算公开说明

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

民政局属县政府组成部门，为正科级行政管理单位，主要职责是：贯彻执行民政工作的法律法规和方针政策；依法对全县社会团体、民办非企业单位等机构的登记管理和执法监督；负责城乡居民最低生活保障、特困供养、临时生活救助工作及全县城乡居民家庭经济状况核对工作；负责全县养老服务工作，拟定全县养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作；负责残疾人“两项”补贴发放工作；负责社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，推进慈善事业的发展；负责婚姻管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作，推进婚俗改革和殡葬改革。

二、机构设置

本机构内设办公室、社会救助和养老服务股、社会事务股3个股室。下设临泽县城乡居民最低生活保障服务中心、临泽县养老综合服务中心（以下简称养老服务中心）2个事业单位，主管中心敬老院、蓼泉敬老院2个公办养老机构。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为8064.05万元。与上年度相比，收、支总计各增加152.25万元，增长1.92％，主要原因是本年项目资金的收入和支出的增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8064.05万元，其中：财政拨款收入8064.05万元，占100.00％；上级补助收入0.00万元，占0.00％；事业收入0.00万元，占0.00％；经营收入0.00万元，占0.00％；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00％；其他收入0.00万元，占0.00％；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8064.05万元，其中：基本支出346.15万元，占4.29％；项目支出7717.89万元，占95.71％；上缴上级支出0.00万元，占0.00％；经营支出0.00万元，占0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为8064.05万元。与上年相比，各增加152.25万元，增长1.92％。主要原因是本年项目资金的收入和支出的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7479.49万元，较上年决算数减少7.13万元，下降0.1％。主要原因是人员调动及经费压减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7479.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.09万元，占0.0％；外交支出0.00万元，占0.0％；国防支出0.00万元，占0.0％；公共安全支出0.00万元，占0.0％；教育支出0.00万元，占0.0％；科学技术支出0.00万元，占0.0％；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0％；社会保障和就业支出7440.98万元，占99.49％；卫生健康支出19.19万元，占0.26％；节能环保支出0.00万元，占0.0％；城乡社区支出0.00万元，占0.0％；农林水支出0.00万元，占0.0％；交通运输支出0.00万元，占0.0％；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0％；商业服务业等支出0.00万元，占0.0％；金融支出0.00万元，占0.0％；自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0.0％；住房保障支出19.24万元，占0.26％；粮油物资储备支出0.00万元，占0.0％；灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0.0％；其他支出0.00万元，占0.0％；债务还本支出0.00万元，占0.0％；债务付息支出0.00万元，占0.0％；抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0.0％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7479.49万元，支出决算为7479.49万元，完成年初预算的100.0％。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.09万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的100.0％。

2．外交支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0％。

3．国防支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0％。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0％。

5．教育支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0％。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0％。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0％。

8．社会保障和就业支出年初预算数为7440.98万元，支出决算为7440.98万元，完成年初预算的100.0％。

9．卫生健康支出年初预算数为19.19万元，支出决算为19.19万元，完成年初预算的100.0％。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0％。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0％。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0％。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0％。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0％。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0％。

16．金融支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0％。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0％。

18．住房保障支出年初预算数为19.24万元，支出决算为19.24万元，完成年初预算的100.0％。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0％。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0％。

21．其他支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0％。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0％。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0％。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出346.15万元。其中：

人员经费297.74万元，较上年决算数减少147.84万元，下降33.18％，主要原因是在职人员变动，工资晋级晋档，缴纳在职职工养老保险等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费48.41万元，较上年决算数减少36.03万元，下降42.66％，主要原因是人员调动及经费压减。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入584.55万元，本年支出584.55万元，年末结转和结余0.00万元，支出具体情况如下：市县留成43.23万元、运营补贴47万元、疫情防控资金5.6万元、基础设施建设164.24万元、项目设备购置188.87万元、社工站建设10万元、服务费（居家和社区提升行动）116.52万元、社区治理2.58万元、一键通应急呼叫平台服务费5万元、贫困重度残疾人照护服务示范项目1.51万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.74万元，支出决算为0.74万元，较上年决算数增加0.18万元，增长32.86％，主要原因是根据实际工作需要，完成公务接待任务。

（二）　“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0％。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0％。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0％。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0％。

公务接待费全年预算数为0.74万元，支出决算为0.74万元，较上年决算数增加0.18万元，增长32.86％，主要原因是根据实际工作需要，完成公务接待任务。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.74万元。主要是市委第四督察组督查调研社会救助工作、市委办调研组全市养老工作调研、省民政厅调研基层社会治理工作、额济纳旗民政局学习考察临泽民政工作、平凉考察团张掖市学习考察。

（三）　“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待5批次59人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出48.41万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少36.02万元，下降42.66％，主要原因是办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出增加、落实过紧日子要求压减公用经费支出等。

本年度会议费支出0.23万元，较上年决算数减少0.3万元，下降60.0％，主要原因是落实财政过紧日子要求。本年度培训费支出0.50万元，较上年决算数增加0.43万元，增长614.29％，主要原因是2023年培训业务增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计714.37万元，其中：政府采购货物支出90.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出624.21万元。授予中小企业合同金额714.37万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额714.37万元，占政府采购支出总额的100.00％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，共涉及资金7064万元，占一般公共预算项目支出总额的99.03％。对2023年度省政府为民办实事项目、2023年中央和省级福彩公益金支持社会福利事业专项资金项目等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金266.2万元，占政府性基金预算项目支出总额的45.54％。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0％。组织对“省政府为民办实事项目”“2023年中央和省级福彩公益金支持社会福利事业专项资金项目”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出7064万元，政府性基金预算支出266.2万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年，我单位进一步加强预算绩效管理制度建设，提升自评质量，按照全县预算绩效管理工作计划任务和目标，严格按照预算绩效管理工作要求，做好预算执行，在规定时间内完成了各项工作任务，保障我单位日常工作有效运行，不断提高财政资源配置效率和使用效益，预算绩效管理取得新成效。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映省政府为民办实事项目、2023年中央和省级福彩公益金支持社会福利事业专项资金项目等9个项目绩效自评结果。

1．　“临泽县民政局关于下达2023年省政府为民办实事省级补助资金的通知－张财社【2023】10号”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元，执行数为300万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：该项目为2023年省政府为民办实事任务，计划通过改造提升或新建的方式，建设2个乡镇综合养老服务中心、5个村级互助幸福院。发现的主要问题及原因：一是绩效目标表相关指标不够清晰具体。下一步改进措施：根据项目特点、项目实施内容规范执行，强化专项资金控制约束和风险防范。2023年省政府为民办实事省级补助项目绩效自评情况：优。

2．　“关于分配下达2022年第四季度市本级福利彩票公益金的通知－张财综【2023】2号”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：为了满足乐民社区老年人多元化养老服务需求，通过改造提升乐民社区老年人日间照料中心，配套养老基础设施，为老年人提供养老服务。下一步改进措施：做好项目支出绩效目标执行中的控制管理，加强项目预算执行监督和管理，提高财政资金预算执行率。2022年第四季度市本级福利彩票公益金项目绩效自评情况：优。

3．　“关于提前下达2023年中央和省级福彩公益金支持社会福利事业专项资金预算指标的通知（张财社【2022】76号）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.88分。项目全年预算数为171.2万元，执行数为168.2万元，完成预算的98.24％。项目绩效目标完成情况：为养老机构发放疫情防控资金，为综合养老服务中心发放运营补贴，完成福彩圆梦孤儿助学工程项目，重点资助殡葬基础设施建设项目，支持乡镇街道社会工作服务站建设项目。2023年中央和省级福彩公益金支持社会福利事业专项资金项目绩效自评情况：优。

4．　“关于下达2023年第二批省级困难群众救助补助资金的通知（甘财社【2023】35号）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为94万元，执行数为94万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：2023年度我单位完成了全县困难群众救助补助项目，按时将资金全部发放到位，做到应保尽保，应救尽救。2023年第二批省级困难群众救助补助资金项目绩效自评情况：优。

5．　“关于下达2023年社会救助工作经费的通知（甘财社【2022】120号）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：2023年内完成全年政策印刷、政策宣传工作、档案整理等工作。2023年社会救助工作经费项目绩效自评情况：优。

6．　“临泽县民政局2023年第二批省级福彩公益金的通知－甘财社【2023】68号”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：保证了养老机构正常运营，更好的为入住老年人提供养老服务。2023年第二批省级福彩公益金项目绩效自评情况：优。

7．　“临泽县民政局关于下达2023年第二批困难群众基本生活救助补助资金－甘财社【2023】55号”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为110万元，执行数为110万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：此次下达的困难群众救助补助资金主要为城乡低保、特困人员救助供养、临时救助、残疾人两项补贴、经济困难老年人补贴、孤儿基本生活保障、及流浪乞讨人员发放救助补助资金。做到应保尽保，应救尽救。2023年第二批困难群众基本生活救助补助资金项目绩效自评情况：优

8．　“临泽县民政局关于下达2023年省政府为民办实事市级补助资金的通知－张财社【2023】15号”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.11分。项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：该项目为2023年省政府为民办实事任务，计划通过改造提升或新建的方式，建设2个乡镇综合养老服务中心、5个村级互助幸福院。发现的主要问题及原因：一是绩效目标表相关指标不够清晰具体。下一步改进措施：根据项目特点、项目实施内容规范执行，强化专项资金控制约束和风险防范。2023年省政府为民办实事市级补助资金项目绩效自评情况：优。

9．“关于提前下达2023年困难群众救助补助预算指标的通知（甘财社【2022】124号）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6488万元，执行数为6488万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：2023年度我单位完成了全县困难群众救助补助项目，按时将资金全部发放到位，做到应保尽保，应救尽救。2023年困难群众救助补助项目绩效自评情况：优。

三、部门绩效评价结果

2023年我单位按要求开展了整体支出绩效自评，无委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价，总体评价得分99分。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

    附件1：临泽县民政局决算公开表.pdf

    附件2：临泽县民政局项目支出绩效目标表.zip

    附件3：临泽县民政局项目支出绩效评价报告.zip

    附件4：临泽县民政局整体支出绩效目标表.xls

    附件5：临泽县民政局整体支出绩效评价报告.docx