2023年度临泽县气象局部门决算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1．贯彻实施气象法律法规和规章，组织本行政区域内气象及灾害防御知识的宣传；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2．统一管理本地的气象预报，负责制作和发布本县长期、中期、短期天气预报和警报；　

3．负责本县气象资料的收集、整理；

4．负责本县气象报表的编审；　

5．开展专题预报服务和专业有偿服务；

6．负责人工影响天气工作；　

7．负责宣传普及气象日常科学知识、提高全民气象防灾减灾和气候资源意识；

8．负责本县天气情报的收集分析服务；

9．负责本县气候资源调查开发，农业气候资源调查和区划的应用、推广工作；

10．依法查处违反《中华人民共和国气象法》、《甘肃省气象条例》和《人工影响天气管理条例》的行为；

11．上级行政管理部门和县人民政府的其他职能。

二、机构设置

本部门由临泽县气象局本级和1个财政全额拨款事业单位临泽县气象为农服务中心组成。临泽县气象局编制实有5人，临泽县气象为农服务中心实有2人，就业见习岗位1人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为86.66万元。与上年度相比，收、支总计各增加17.43万元，增长25.18％，主要原因是搬迁新址，公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计86.66万元，其中：财政拨款收入86.66万元，占100.00％。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计86.66万元，其中：基本支出60.80万元，占70.16％；项目支出25.86万元，占29.84％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为86.66万元。与上年相比，各增加17.43万元，增长25.18％。主要原因是搬迁新址，公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出86.66万元，较上年决算数增加17.43万元，增长25.18％。主要原因是搬迁新址，公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出86.66万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2.28万元，占2.63％；卫生健康支出1.13万元，占1.3％；自然资源海洋气象等支出81.67万元，占94.24％；住房保障支出1.59万元，占1.83％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为86.66万元，支出决算为86.66万元，完成年初预算的100.0％。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0％。

2．外交支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0％。

3．国防支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0％。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0％。

5．教育支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0％。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0％。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0％。

8．社会保障和就业支出年初预算数为2.28万元，支出决算为2.28万元，完成年初预算的100.0％。

9．卫生健康支出年初预算数为1.13万元，支出决算为1.13万元，完成年初预算的100.0％。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0％。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0％。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0％。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0％。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0％。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0％。

16．金融支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0％。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为81.67万元，支出决算为81.67万元，完成年初预算的100.0％。

18．住房保障支出年初预算数为1.59万元，支出决算为1.59万元，完成年初预算的100.0％。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0％。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0％。

21．其他支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0％。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0％。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0％。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出60.80万元。其中：

人员经费54.34万元，较上年决算数减少2.1万元，下降3.72％，主要原因是工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费6.46万元，较上年决算数增加3.14万元，增长94.44％，主要原因是搬迁新址，公用经费增加。公用经费用途主要包括保运转经费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度“三公”经费支出共计0万元，较上年决算数减少0.00万元，下降0.00％，主要原因是地方财政未预算本部门“三公”经费，故支出0.00万元。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，下降0.00％，主要原因是地方财政未预算本部门“三公”经费，故支出0.00万元。

（二）　“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，下降0.00％。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，下降0.00％。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，下降0.00％。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，下降0.00％。

3．公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，下降0.00％，主要原因地方财政未预算本部门公务接待费，故支出为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）　“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出6.34万元，机关运行经费主要用于开支保运转经费、工会经费、福利费。机关运行经费较上年决算数减少0.00万元，下降0.00％。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，下降0.00％。

本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，下降0.00％。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于机要通讯、气象综合观测与装备计量、防灾减灾与气象服务业务、雷电防护技术、人工影响天气作业保障等实物工作用车。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金12.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。2023年度无政府性基金项目。2023年度无国有资本经营项目。组织对“部门整体绩效评价”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出12.00万元。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“部门整体绩效评价”项目绩效自评结果。部门整体绩效项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评为“优”。项目全年预算数为12.00万元，执行数为12.00万元，完成预算的100％。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。